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        辽宁省核工业地质局机关办公用品管理办法

        为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用规定,减少办公用品开支,为机关办公提供优质服务,特制定本办法。

        一、办公用品范围

        笔、记录本、稿纸、墨水、信封、便签、公文夹、档案袋、纸杯、纸篓、订书器、电池、打印纸、硒鼓、墨盒、碳粉、计算器、支票夹、印台、碎纸机、电话机、保险柜、电脑、打印机、U盘、杀毒软件、办公桌、椅子、沙发、书柜、档案柜等。

        二、办公用品申购

        根据工作需要,各处室于每月25-30日提出办公用品申购计划,填写办公用品采购申请单,报办公室汇总。

        三、办公用品采购审批

        汇总后的办公用品采购单经办公室主任审核,报主管局领导签字同意后方可采购。

        四、办公用品采购

        按照采购单,办公室于每月5日前统一购买,采购一律实行两人以上采购制度,由办公室主任安排实施。对拟采购物品单价在1000元以上的,需向三家以上供应商询价,并报办公室主任同意后方可购买。凡未经核准购买的办公用品一律不准擅自购买,特殊情况需购买时,经请示主管局领导同意后方可购买。

        五、办公用品的验收

        办公用品由专人负责验收,验收人员必须严格按照采购单的要求进行验收,确认合格后办理入库手续,建账登记,妥善保管。对于不符合要求的,由采购人员负责办理调换退货手续。

        六、办公用品采购费用的报销

        采购所有办公用品必须开具正规发票。办公用品采购人员须凭入库手续(验收人员签字后的采购单)、采购人员签字后的购物发票,经办公室主任审核,报主管局领导签字同意后方可到财务部门报销。

        七、办公用品的管理与使用

        办公用品入库后要建账登记,对各处室申购的特定办公用品按申购计划发放,对低值易耗办公用品各处室按需领取,并办理申领手续。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        办公用品采购申请单

         

        处 室:                            日 期:

        序 号

        商品名称

        数 量

        备 注

        1

         

         

         

        2

         

         

         

        3

         

         

         

        4

         

         

         

        5

         

         

         

        6

         

         

         

        7

         

         

         

        8

         

         

         

        9

         

         

         

        10

         

         

         

        11

         

         

         

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

        办公用品采购单

                        期:

        序号

        物品名称

        数量(件)

        价格

        备注

        1

         

         

         

         

        2

         

         

         

         

        3

         

         

         

         

        4

         

         

         

         

        5

         

         

         

         

        6

         

         

         

         

        7

         

         

         

         

        8

         

         

         

         

        9

         

         

         

         

        10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合 计

         

         

         

         

        采购负责人:               验收负责人:

        办公室主任:

        主管领导:

         


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